林芝市民政局
林芝市民政局
发布时间： 2023-01-19 浏览次数： 【字体： 】
目录
第一部分林芝市儿童福利院概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分林芝市儿童福利院2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分林芝市儿童福利院2023年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
林芝市儿童福利院概况
一、部门预算单位构成
林芝市儿童福利院为一级预算单位
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
贯彻落实党和国家的路线、方针、政策,执行社会福利事业法律法规;在市委办、市政府办的领到下建立院务管理委员会,在市民政局党组的领到下开展日常管理服务工作,接受相关部门和社会各界的监督管理;制定本院的管理服务、生产经营、环境改善的工作规划并组织实施;承担儿童收养机构从业人员国家职业资格的培训工作,努力提高儿童福利院工作人员的管理能力和服务水平;坚持民主科学的管理、细致入微的服务、因地制宜、与时俱进、文明办院的原则,妥善安排好入住儿童的吃、穿、住、行、医、教、养等方面的基本生活,为入住儿童营造幸福、温暖、和谐的家庭环境和氛围,让入住儿童充分感受社会主义大家庭的温暖;承担入住儿童的医疗、保健、矫治,负责他们各个成长阶段的学习和生活费用,确保入住儿童接受良好的义务教育,使入住儿童的德、智、体、美全面发展,健康成长;组织入住儿童开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健活动和力所能及的社会公益活动;建立健全和适时修订认真执行院内的各项规章制度,建好、管好院内入住儿童的各科档案信息。
(二)部门机构设置
部门内设置6个股(室)
1.办公室:负责院内日常运转事物的处理工作;负责公务接待;负责日常文件收发及院内制度的制定工作。
2.财务室:负责院内财务工作的管理、核算、上报等工作。
3.档案室:负责管好入住儿童的各类档案信息及汇总工作;负责护理人员档案信息的管理工作。
4.医务室:负责院内儿童身体健康、及时就医等方面的各项工作。
5.辅导中心:负责适龄儿童在院外学校就学方面的相关工作;负责入住儿童心理健康方面的各项工作。
6.后勤室:负责院内一切后勤事务;负责各项物资、物品的采购工作。
第二部分
林芝市儿童福利院2023年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
林芝市儿童福利院2023年度部门
预算数据分析
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
2023年一般公共预算拨款1121.99万元,与上年比较增加39%。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款1121.99万元,2022年677.91万元,执行数增加444.08万元,主要原因:本年年初资金合计中增加了市级配套的运行经费和孤儿养育金的资金。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
社会保障和就业支出1055.26万元,占90%;卫生健康支出25.04万元,占2.23%,住房保障支出41.69万元,占3.7%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年执行数 |
2023年执行数 |
增减额 |
增减% |
说明 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
|
|
|
合计 |
677.91 |
1121.99 |
444.08 |
39.5% |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业 支出 |
604.11 |
1055.26 |
451.15 |
42.7% |
|
|
|
10 |
|
社会福利 |
553.84 |
1008.48 |
454.64 |
45% |
|
|
|
|
01 |
儿童福利 |
553.84 |
1008.48 |
454.64 |
45% |
|
|
|
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.95 |
44.59 |
-3.36 |
-7.5% |
人员减少 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.95 |
44.59 |
-3.36 |
-7.5% |
|
|
|
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.32 |
2.19 |
-0.13 |
-5.9% |
|
|
|
|
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.72 |
1.63 |
-0.09 |
-5.5% |
|
|
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.6 |
0.56 |
-0.04 |
-7.1% |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
29.84 |
25.04 |
-4.8 |
-19.1% |
人员减少 |
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
29.84 |
25.04 |
-4.8 |
-19.1% |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
29.84 |
25.04 |
-4.8 |
-19.1% |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
43.96 |
41.69 |
-2.27 |
-5.4% |
人员减少 |
|
|
02 |
|
住房改改革支出 |
43.96 |
41.69 |
-2.27 |
-5.4% |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
43.96 |
41.69 |
-2.27 |
-5.4% |
|
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
林芝市儿童福利院2023年一般公共预算基本支出534.1万元,其中:工资奖金津贴378.41元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、其他工资福利支出;社会保障缴费79.42万元,主要包括:机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险等缴费;住房公积金41.69万元;商品和服务支出42.18万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、电梯运行维护费。
四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.“三公“经费财政拨款支出执行情况说明。
林芝市儿童福利院2023年度“三公“经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,其中因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。
2.“三公“经费一般公共预算财政拨款支出预算具体情况说明。
林芝市儿童福利院2023年度“三公“经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,与上年度14.23万元相比,较少100%。
五、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2023年度收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则,林芝市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收入支出总预算1121.99万元。
七、关于部门收入总表的说明
林芝市儿童福利院2023年收入预算1121.99万元,一般公共预算当年拨款收入1121.99万元,占100%。
八、关于部门支出总表的说明
林芝市儿童福利院2023年支出预算1121.99万元,其中:基本支出534.1万元,占47.6%;项目支出587.89万元,占52.4%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明
2023年林芝市儿童福利院机关运行经费预算总额0万元。无机关运行经费预算。
(二)政府采购情况说明
2023年林芝市儿童福利院政府采购预算总额0万元,无政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况说明
林芝市儿童福利院单位共有车辆12台,其中一般公务用车3辆、一般执行执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、校车6辆、救护车1辆、其他用车2辆。
(四)预算绩效情况说明
2023年林芝市儿童福利院单位按照林芝市本级部门预算项目申报表、2023年项目可行性报告、项目支出绩效目标申报表样对预算中的项目进行了项目绩效。
(五)扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用公开情况:2023年度预算本单位未安排扶贫资金。
(六)举借债务情况
截至目前我单位没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款等。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
